Julian Drago
27 de mayo de 2025
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Texas es un estado que atrae cada vez a más emprendedores por su enfoque favorable hacia los negocios. Sin embargo, para opewrar legalmente y sin contratiempos, es clave entender cómo funcionan los taxes en Texas. Aunque no existe un impuesto estatal sobre la renta personal, sí se aplican otras cargas fiscales que afectan directamente a las empresas.
Este artículo explica cuáles son los principales taxes en Texas, qué implicaciones tienen para tu negocio, cómo se calculan y qué extensiones podrían ayudarte a reducir tu responsabilidad fiscal.
El término "taxes en Texas" abarca todos los impuestos que las empresas deben asumir al operar dentro del estado. No se limita a un solo concepto, sino que incluye aspectos como el impuesto sobre ventas, el impuesto de franquicia y los impuestos vinculados al empleo.
A diferencia de otros estados, Texas no cobra un impuesto estatal sobre los ingresos personales, pero eso no significa que las empresas estén libres de responsabilidades fiscales. De hecho, las compañías deben cumplir con distintas obligaciones dependiendo de su tamaño, sector y ubicación.
¿Qué es?
El Franchise Tax es un impuesto estatal que las empresas pagan por el privilegio de operar en Texas. Se basa en los márgenes brutos y se aplica tanto a Corporaciones como a LLCs.
¿Quién debe pagarlo?
Tasas
Este impuesto se declara anualmente y su cálculo permite aplicar el método más conveniente entre tres opciones:
Este nivel de flexibilidad es una de las razones por las que muchos prefieren establecer su negocio aquí, pero no exime de conocer y cumplir con esta parte de los taxes en Texas.
En Sales Tax es otro impuesto clave para las empresas que venden bienes o servicios imponibles en Texas.
¿A quién aplica?
A toda empresa que venda bienes tangibles, ofrezca servicios gravados o distribuya productos en Texas, ya sea de forma física o digital.
Tasas
Las empresas deben:
Este impuesto es responsabilidad del comerciante, que actúa como intermediario entre el consumidor final y el estado.
Las empresas con personal a cargo deben gestionar:
Además, deben retener el impuesto sobre la renta federal de los salarios. Aunque Texas no impone un impuesto sobre la renta personal, las retenciones federales siguen siendo obligatorias.
Las compañías que poseen oficinas, vehículos o terrenos comerciales están sujetas al impuesto sobre la propiedad. La tasa efectiva promedio en Texas es del 1.47 %, aunque varía según el condado o distrito fiscal.
Algunas industrias se enfrentan a impuestos específicos sobre productos como la gasolina, el tabaco, el alcohol o los servicios de telecomunicaciones. Si opera en estos sectores, asegúrese de incluirlos en su planificación fiscal.
Texas ofrece ciertos incentivos que pueden reducir o eliminar parte de tus obligaciones fiscales.
Si tus ingresos anuales son inferiores a USD 1.23 millones, estás exento de pagar este impuesto, aunque debes presentar la declaración informativa correspondiente.
Algunos productos y servicios están exentos, como:
Texas cuenta con zonas de desarrollo económico donde las empresas pueden obtener beneficios adicionales, como créditos fiscales, subvenciones y reducciones en el Sales Tax.
Para evitar errores y sanciones, recomendamos seguir estas buenas prácticas:
En Openbiz, ayudamos a empresas extranjeras a navegar estas obligaciones desde el primer día, para que puedas concentrarte en crecer tu negocio con tranquilidad.
¿Texas cobra impuesto estatal sobre la renta?
No. Es uno de los pocos estados que no tienen impuesto estatal sobre la renta personal.
¿Mi LLC debe pagar Franchise Tax aunque no tenga ganancias?
Depende. Si tus ingresos superan los USD 1.23 millones, sí debes pagar. Si estás por debajo, presentas la declaración informativa pero no pagas.
¿Qué servicios están exentos del Sales Tax?
Servicios médicos, educativos, financieros y legales generalmente están exentos, pero esto puede variar. Conviene revisar el listado oficial según tu industria.
¿Debo cobrar Sales Tax por ventas online?
Sí, si vendes a consumidores en Texas y superas los umbrales de ventas establecidos, debes recaudar y remitir el Sales Tax.
¿Qué pasa si no presento mis impuestos a tiempo?
El estado puede imponer multas, intereses y, en casos graves, embargos. Además, si recaudas Sales Tax y no lo entregas, puedes enfrentar sanciones penales.
Comprender los taxes en Texas es fundamental para que tu empresa opere de forma legal y rentable. Aunque el estado ofrece ventajas importantes, como la ausencia de impuesto sobre la renta personal, no está libre de otras responsabilidades fiscales.
Desde el Franchise Tax hasta el Sales Tax, pasando por las obligaciones laborales y locales, cada componente requiere atención y cumplimiento.
En Openbiz te ayudamos a manejar cada aspecto de los taxes en Texas, con asesoría especializada para empresarios internacionales y soluciones hechas a la medida de tu negocio.
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